ООО «Калинка» в 1 квартале произвело и реализовало другим предприятиям верхнюю одежду на 36 580 000руб. Получено от оказания транспортных услуг 3540 000руб. За этот период имелись расходы: - закуплены материалы на 20 060 000руб.

ООО «Калинка» в 1 квартале произвело и реализовало другим предприятиям верхнюю одежду на 36 580 000руб. Получено от оказания  транспортных услуг 3540 000руб.

За этот период имелись расходы:

• - закуплены материалы на 20 060 000руб.
• -на производство списано на 15 000 000руб.
• - начислена амортизация – 1 300 000руб.
• - начислена зар.плата работникам 5600 000руб., выплачено 4500 000руб.
• - оплачены счета за потребленную электроэнергию – 1062 000руб.
• - выдана компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 7000руб.
• - предъявлен счет за аренду помещения 472 000руб., оплачено 200000руб.
• - выплачены дивиденды по акциям – 150 000руб.
• - получены проценты по депозиту – 30 000руб.

Приобретены (оплачены) 5 компьютеров на 53100руб.

Справка:

Среднегодовая стоимость основных средств за квартал 11 600 000руб.

Все суммы, где необходимо включают НДС.

Требуется:

1.    Определить какие виды налогов должно платить ООО «Калинка»

2.    Произвести расчет налогов.