ООО «Калинка» в первом квартале произвело и реализовало другим предприятиям верхнюю одежду на 36 580 000 рублей (в ценах с НДС). Получено от оказания транспортных услуг другим организациям и физическим лицам 3 540 000 руб. (в ценах с НДС).

         ООО «Калинка» в первом квартале произвело и реализовало другим предприятиям верхнюю одежду на 36 580 000 рублей (в ценах с НДС).

         Получено от оказания транспортных услуг другим организациям и физическим лицам 3 540 000 руб. (в ценах с НДС).

         За этот период у предприятия имелись такие расходы:

• закуплены материалы для пошива одежды на 20 600 000 руб. (с НДС) (получено и оплачено), на производство списано в данном квартале на 15 000 000 руб. (без НДС);
• начислена амортизация по основным средствам 1 300 000 рублей;
• начислена заработная плата работникам 5 600 000 рублей, выплачено работникам 4 500 000 рублей;
• оплачены счета  за электроэнергию, потребленную для освещения 1 062 000 рублей (с НДС);
• выдана компенсация за неиспользованный отпуск уволенному сотруднику в размере 7 000 рублей;
• предъявлен счет за аренду помещения, использованного как склад готовой продукции 472 000 рублей (с НДС). В данном квартале оплачено 200 000 рублей;
• выплачены дивиденды акционерам 150 000 рублей;
• получены проценты по банковскому депозиту в размере 30 000 рублей;
• приобретены (оплачены) 5 компьютеров на 153 100 руб. (с НДС).

          Требуется:

1. Определить НДС, налог на прибыль, подлежащий уплате за 1 квартал текущего года;
2. Указать сроки уплаты рассчитанных налогов.