Отразить операции на счетах бюджетного учета и определить сумму расходов по соответствующим кодам КОСГУ. Сотрудник бюджетного учреждения направлен в командировку из Казани в г. Нижнекамск с 11 марта по 13 марта текущего года.

Отразить операции на счетах бюджетного учета и определить сумму расходов по соответствующим кодам КОСГУ. 

Сотрудник бюджетного учреждения направлен в командировку из Казани в г. Нижнекамск с 11 марта по 13 марта текущего года. 

Денежные средства на командировочные расходы были получены с лицевого счета учреждения. 

Из кассы учреждения сотрудником были получены деньги на командировочные расходы на общую сумму 4950 руб., в т.ч.: 

- суточные – 300 руб. 

- на проживание в гостинице – 4000 руб. 

- на проезд до места назначения и обратно – 650 руб. 

Авансовый отчет о командировке представлен сотрудником 16 марта на сумму 4800руб., в т.ч. расходы по проезду составили 650 руб., сумма за проживание в гостинице – 3850 руб. фактический срок нахождения в командировке соответствует приказу о командировке. 

 Остаток денежных средств внесен в кассу учреждения в установленный срок.