Работнику отдела снабжения выдан из кассы организации аванс 10 000 руб. на командировочные расходы для заключения договора о поставке материалов в г. Пермь. По приказу срок командировки 5 дней с 01 февраля по 05 февраля отчетного года. Работником отдела

Работнику отдела снабжения выдан из кассы организации аванс
10 000 руб. на командировочные расходы для заключения договора о поставке материалов в г. Пермь. По приказу срок командировки 5 дней с 01 февраля по 05 февраля отчетного года. Работником отдела снабжения организации 07 февраля отченого года представлен в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах.
К авансовому отчету работника отдела снабжения приложены сле-дующие оправдательные документы:
- железнодорожные билеты на сумму 6 000 руб.;
- счет гостиницы формы Nº 3-Г за 4 дня на сумму 2 000 руб.;
- командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии по месту командировки.
Приказом руководителя предусмотрена оплата работникам, направленным в командировку, суточных в размере 100 руб. за 1 день.
Остаток неиспользованной подотчетной суммы возвращен работником в кассу организации. Составить корреспонденцию счетов и определить сумму командировочных расходов, которые могут быть приняты в целях бухгалтерского учета.