Хозяйственные операции ООО «Лада» за отчетный период 1.Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции – 410 тыс. р.

Хозяйственные операции ООО «Лада» за отчетный период

1.Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции – 410 тыс. р.
2.Начислен покупателям к оплате, в том числе НДС, – 708 тыс. р.
3.Начислен НДС – ?
4.Отражены расходы по доставке продукции покупателю собственным автотранспортом – 45 тыс. р.
5.Списана стоимость материалов, использованных на упаковку продукции – 21 тыс. р.
6.Списаны расходы на продажу – ?
7.Списан финансовый результат от продажи – ?
8.Начислена неустойка к получению от заказчика за аннулирование производственного заказа – 40 тыс. р.
9.Списаны затраты по выполнению аннулированного заказа 30 тыс. р.
10.Отражены в учете результаты инвентаризации: Излишки готовой продукции – 4 тыс. р.Недостача материалов, виновник не установлен – 9 тыс. р. Порча станка в результате стихийного бедствия:
а) первоначальная стоимость – 135 тыс. р. б) амортизация – 120 тыс. р.
в) оприходованы запчасти оставшиеся от разборки станка – 8 тыс. р.
11.Начислена к получению прибыль от участия совместной деятельности без образования юридического лица – 35 тыс. р.
12.Реализована производственная линия: первоначальная стоимость 600 тыс. р. амортизация 320 тыс. р.стоимость реализации, в том числе НДС, – 354 тыс. р. НДС – ?
13.Начислена арендная плата за сданное в аренду оборудование, в том числе НДС, – 23,6 тыс. р.
14.НДС по арендной плате – ?
15.Начислена амортизация по основным средствам в аренде 10 тыс. р.
16.Начислены проценты по краткосрочному кредиту15 тыс. р., в том числе сверх нормы, – 5 тыс. р.
17.Начислен налог на имущество 12 тыс. р.
18.Списано сальдо прочих доходов и расходов – ?
19.Начислен условный расход (условный налог на прибыль с суммы бухгалтерской прибыли) – ?
20.Начислено постоянное налоговое обязательство по сумме сверхнормативных процентов за кредит – ?
21. Начислен отложенный налоговый актив с суммы превышения амортизации в бухучете над величиной амортизации для налогообложения, составившая 10 тыс. р., – ?
22. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – ? 

Составить отчет о финансовых результатах за отчетный период.