Условие:
Обоснуйте эффективность структурной инновации, связанной с созданием группы стратегического анализа при Президенте финансово-промышленного холдинга. Предполагается, что создание группы не менее чем на 1 % увеличит объемы реализации продукции при снижении ее затрат как минимум на 1 %, при этом доходность финансовых операций увеличится более чем на 1 %. Предложения по созданию нового подразделения представлены в таблице.
Таблица – Исходные данные для обоснования экономической эффективности создания группы стратегического анализа
Наименование исходных данных Ед. изм. Значение
1. Персонал:
- численность штатных сотрудников группы чел. 5
- среднемесячная заработная плата в группе тыс. р. 20
- социальный пакет для сотрудников группы (из расчета на год) тыс. р. 60
- сокращение персонала в отделе маркетинга чел. 2
- среднемесячная заработная плата сотрудников в отделе маркетинга (соцпакет не предусмотрен) тыс. р. 15
- сокращение персонала в группе финансовых аналитиков чел. 2
- среднемесячная заработная плата сотрудников в группе аналитиков тыс. р. 15
- социальный пакет для финансовых аналитиков (из расчета на год) тыс. р. 30
- обучение топ-менеджеров на специальных курсах по стратегическому управлению (за весь курс на всю группу) тыс. долл. 20
2. Техническое обеспечение
- стоимость одного рабочего места стратега-аналитика тыс. долл. 4,5
- ремонт офисного помещения тыс. р. 150
- прокладка и подключение коммуникаций тыс. р. 80
- уборка и обслуживание помещения и техники (в среднем на 1 месяц) тыс. р. 18
3. Программный и информационный комплекс
- стоимость специализированного программного обеспечения тыс. долл. 7,5
- стоимость инсталляции информационной базы тыс. долл. 12
- ежемесячная абонентская плата за использование информационной базы тыс. долл. 0,5
- ежемесячная абонентская плата за обновление информации в базе данных, от которой планируется отказаться тыс. р. 10
4. Дополнительные расходы
- услуги консультантов (раз в год) тыс. долл. 50
5. Информация о холдинге
- объем реализации продукции (в год) млн. р. 450
- средняя рентабельность реализованной продукции % 15
- объем финансовых операций за год млн. р. 660
- средняя доходность финансовых операций % 20
6. Дополнительная информация
- начисления на ФОТ % 30
- средняя норма амортизации % 10
- цена собственного капитала % год. 15
- темп инфляции % год. 12
- курс доллара По текущему курсу 100,00 руб
