ные данные: Организация занимается заготовкой, переработкой и реализацией древесины и пиломатериалов. По бухгалтерского учета за налоговый период были произведены следующие операции: данным 1) Реализована продукция доска обрезная 1170 куб. м по цене

8 октября 2025
Экономика предприятия

Условие:

ные данные:
Организация занимается заготовкой, переработкой и реализацией древесины и пиломатериалов. По
бухгалтерского учета за налоговый период были произведены следующие операции:

данным

1) Реализована продукция доска обрезная 1170 куб. м по цене 20487,18 руб. Индивилуальному предпринимателю
«Силоров» (ИНН 280155678910) 1о- счету фактуре № от 15.01.2_г. (остальные реквизиты придумать самостоятельно):
оплачено полностьюу по плат. поручению №
От

САМОСТОЯТЕЛЬНО)
17.01.2_ (ОСТАЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПРИДУМАТЬ
2) Получена выручка от ООО «Дерево» (ИНН 2801234567) за
фактуре № 2 от 21.01.2
в сумме — 5 560 000 ру6. (безНД©):
реализованные им покупные товары согласно счету
3) Приобрестена оберточная упаковка у ИП «Оптторр» (ИНН 280155678331)с НДС
1 912 000 руб. Счет фактура N 31
имеется от 20.01.2 .Оплачено.
4) Получен аванс отО0О «Воро» (ИНН 2701789456)-280 00 0руб. (вт.ч НДС). Счет фактура № 4 0т12.02.2
5) Получены доходы от сдачи помещения в аренду О00 «Искра» (ИНН 2801789466) с НДС = 40000руб. Согласно
выписанной счет - фактуре № 5от 31.03
б)Оплачены транспортные расходы, оказанные О0О «Автолоставка» (ИНН 2701782216)-586 975 руб.(вт.ч. НДС).Счет
фактура № 23 от 212.03.2
Г. Заполнить дикларации

Решение:

Для решения задачи по заполнению декларации на основе предоставленных данных, необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Сбор информации

Соберем все данные, которые нам нужны для заполнения декларации:

1. Реализация продукции:
- Продукция: доска обрезная
- Объем: 1170 куб. м
- Цена: 20487,18 руб.
- ИП «Силоров» (ИНН 280155678910)
- Дата: 15.01.20XX
- Платежное поручение: № (придумать)
- Дата платежа: 17.01.20XX

2. Выручка от ООО «Дере...: - Сумма: 5 560 000 руб. (без НДС) - ИНН: 2801234567 - Счет-фактура: № 2 от 21.01.20XX 3. : - Сумма: 1 912 000 руб. (с НДС) - ИНН: 280155678331 - Счет-фактура: № 31 от 20.01.20XX 4. : - Сумма: 280 000 руб. (в т.ч. НДС) - ИНН: 2701789456 - Счет-фактура: № 4 от 12.02.20XX 5. : - Сумма: 40 000 руб. (с НДС) - ИНН: 2801789466 - Счет-фактура: № 5 от 31.03.20XX 6. : - Сумма: 586 975 руб. (в т.ч. НДС) - ИНН: 2701782216 - Счет-фактура: № 23 от 21.02.20XX Теперь рассчитаем НДС по всем операциям. 1. : - Сумма реализации: 20487,18 руб. * 1170 куб. м = 24 000 000,60 руб. - НДС (20%): 24 000 000,60 руб. * 20% = 4 800 000,12 руб. 2. : - НДС: 5 560 000 руб. * 20% = 1 112 000 руб. 3. : - НДС: 1 912 000 руб. * 20/120 = 318 666,67 руб. 4. : - НДС: 280 000 руб. * 20/120 = 46 666,67 руб. 5. : - НДС: 40 000 руб. * 20/120 = 6 666,67 руб. 6. : - НДС: 586 975 руб. * 20/120 = 97 829,17 руб. Теперь, когда у нас есть все данные, мы можем заполнить декларацию. Основные разделы, которые нужно заполнить: - : Доходы от реализации - : НДС к уплате - : НДС к возмещению 1. : - Доходы от реализации: 24 000 000,60 руб. + 5 560 000 руб. = 29 560 000,60 руб. 2. : - НДС к уплате: 4 800 000,12 руб. + 1 112 000 руб. = 5 912 000,12 руб. 3. : - НДС к возмещению: 318 666,67 руб. + 46 666,67 руб. + 6 666,67 руб. + 97 829,17 руб. = 469 829,18 руб. Теперь у нас есть все необходимые данные для заполнения декларации. Мы можем подвести итог: - Общая сумма доходов: 29 560 000,60 руб. - Общая сумма НДС к уплате: 5 912 000,12 руб. - Общая сумма НДС к возмещению: 469 829,18 руб. Таким образом, мы собрали все данные и рассчитали необходимые суммы для заполнения декларации. Теперь можно перейти к формированию самой декларации на основе этих данных.