ные данные: Организация занимается заготовкой, переработкой и реализацией древесины и пиломатериалов. По бухгалтерского учета за налоговый период были произведены следующие операции: данным 1) Реализована продукция доска обрезная 1170 куб. м по цене

Для решения задачи по заполнению декларации на основе предоставленных данных, необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Сбор информации

Соберем все данные, которые нам нужны для заполнения декларации:

1. Реализация продукции:
- Продукция: доска обрезная
- Объем: 1170 куб. м
- Цена: 20487,18 руб.
- ИП «Силоров» (ИНН 280155678910)
- Дата: 15.01.20XX
- Платежное поручение: № (придумать)
- Дата платежа: 17.01.20XX

2. Выручка от ООО «Дере...: - Сумма: 5 560 000 руб. (без НДС) - ИНН: 2801234567 - Счет-фактура: № 2 от 21.01.20XX

3. :

• Сумма: 1 912 000 руб. (с НДС)
• ИНН: 280155678331
• Счет-фактура: № 31 от 20.01.20XX

4. :

• Сумма: 280 000 руб. (в т.ч. НДС)
• ИНН: 2701789456
• Счет-фактура: № 4 от 12.02.20XX

5. :

• Сумма: 40 000 руб. (с НДС)
• ИНН: 2801789466
• Счет-фактура: № 5 от 31.03.20XX

6. :

• Сумма: 586 975 руб. (в т.ч. НДС)
• ИНН: 2701782216
• Счет-фактура: № 23 от 21.02.20XX

Теперь рассчитаем НДС по всем операциям.

1. :

• Сумма реализации: 20487,18 руб. * 1170 куб. м = 24 000 000,60 руб.
• НДС (20%): 24 000 000,60 руб. * 20% = 4 800 000,12 руб.

2. :

• НДС: 5 560 000 руб. * 20% = 1 112 000 руб.

3. :

• НДС: 1 912 000 руб. * 20/120 = 318 666,67 руб.

4. :

• НДС: 280 000 руб. * 20/120 = 46 666,67 руб.

5. :

• НДС: 40 000 руб. * 20/120 = 6 666,67 руб.

6. :

• НДС: 586 975 руб. * 20/120 = 97 829,17 руб.

Теперь, когда у нас есть все данные, мы можем заполнить декларацию. Основные разделы, которые нужно заполнить:

• : Доходы от реализации
• : НДС к уплате
• : НДС к возмещению

1. :

• Доходы от реализации: 24 000 000,60 руб. + 5 560 000 руб. = 29 560 000,60 руб.

2. :

• НДС к уплате: 4 800 000,12 руб. + 1 112 000 руб. = 5 912 000,12 руб.

3. :

• НДС к возмещению: 318 666,67 руб. + 46 666,67 руб. + 6 666,67 руб. + 97 829,17 руб. = 469 829,18 руб.

Теперь у нас есть все необходимые данные для заполнения декларации. Мы можем подвести итог:

• Общая сумма доходов: 29 560 000,60 руб.
• Общая сумма НДС к уплате: 5 912 000,12 руб.
• Общая сумма НДС к возмещению: 469 829,18 руб.

Таким образом, мы собрали все данные и рассчитали необходимые суммы для заполнения декларации. Теперь можно перейти к формированию самой декларации на основе этих данных.