ООО «Башмачок» в первом квартале выработало и реализовало другим предприятиям обувь на 24 000 000 рублей (в ценах с НДС). Получено от оказания транспортных услуг организациям и физическим лицам 3 000 000 руб. (в ценах с НДС).

         ООО «Башмачок» в первом квартале выработало и реализовало другим предприятиям обувь на 24 000 000 рублей (в ценах с НДС).

         Получено от оказания транспортных услуг организациям и физическим лицам 3 000 000 руб. (в ценах с НДС).

За этот период у предприятия имелись такие расходы:

• закуплено кожсырье на 14 400 000 руб. (с НДС) (получено и оплачно), на производство списано в данном квартале на 12 000 000 руб. (без НДС);
• начислена амортизация по основным средствам 230 000 рублей;
• начислена заработная плата работникам 860 000 рублей, выплачено работникам 600 000 рублей, удержан НДФЛ 260 000 рублей;
• оплалачены счета за электроэнергию, потребленную на производственные цели 144 000 рублей (с НДС);
• выдана материальная помощь в связи с уходом в отпуск двум работникам по 3 000 рублей на каждого;
• получен счет за аренду помещения текущего квартала, использованного как склад готовой продукции 59 000 рублей (с НДС). Счет в данном квартале не оплачен;
• приобретено (оплачено) оборудование 1 200 000 рублей (с НДС).

Справка: среднегодовая стоимость основных средств за квартал 14 300 000 рублей.

Требуется:

1. Определить, какие виды налогов должно платить ООО «Башмачок».
2. Произвести расчет налогов (авансовых платежей) за первый квартал.