Определить НДС, налог на прибыль, подлежащий уплате за 1 квартал текущего года, а также указать сроки уплаты рассчитанных налогов для ООО "Башмачок".

ООО «Башмачок» в первом квартале выработало и реализовало другим предприятиям:

• обувь на 18 480 000 рублей (в ценах с НДС);
• оказаны консультационные услуги  физическим лицам 624 000 руб. (в ценах с НДС).

За этот период у предприятия имелись такие расходы:

• закуплено кожсырье на 11 040 000 руб. (с НДС) (получено), на производство списано в данном квартале 70% приобретенного сырья;
• начислена амортизация по основным средствам 65 000 рублей;
• начислена заработная плата работникам 920 000 рублей, в том числе пособие по временной нетрудоспособности 25 000 руб., стоимость подарков в пределах норматива 45 000 рублей, выплаты заработной платы не осуществлялось;
• приняты к оплате и оплачены счета за ремонт оборудования 74 000 рублей без НДС; (ремонтная организация работает на ЕНВД)
• начислена и выдана материальная помощь в связи с уходом на пенсию двум работникам по 30 000 рублей на каждого;
• получен счет за подписку на IT-услуги  текущего квартала 600 000 рублей ( с НДС). Счет в данном квартале не оплачен, акта выполненных работ нет;

Требуется:

Определить ндс, налог на прибыль, подлежащий уплате за 1 квартал текущего года.