Организация «Фарфор» применяет общий режим налогообложения, производит посуду (суммовые показатели с НДС): Срок оплаты до 28 апреля текущего года в сумме 524 967 рублей.

Организация «Фарфор» применяет общий режим налогообложения, производит посуду (суммовые показатели с НДС):

- выпущено промышленных товаров на 4 700 000 рублей, отгружено на 3 800 000 рублей;

- стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей – 259 600 рублей, оплачено поставщику 70%, (в том числе НДС);

- получен аванс под предстоящие поставки в сумме 400 000 рублей;

- получена арендная плата за предоставленные в аренду основные средств за первый квартал – 413 000 (С НДС) (акт подписан);

- за оказанные консультационные услуги организация перечислила 23 600 рублей (в том числе НДС), акт подписан;

- оплачена подписка на литературу на второе полугодие – 17 700 рублей;

- начислена зарплата за январь-март в сумме 500 000 рублей (всего 50 человек);

- начислена амортизация по основным средствам стоимость на 01.01 – 10 000 000 рублей, ежемесячная амортизация  - 1,5%.

Доходы и расходы определяются «по отгрузке».

 

Требуется:

Определить НДС, налог на прибыль,  подлежащий уплате за 1 квартал текущего года;

Указать сроки уплаты рассчитанных налогов.