Предприятие является плательщиком НДС. Предприятие самостоятельно определило налоговые обязательства и уведомило об этом налоговый орган. Определить налогооблагаемую базу, налоговое обязательство, налоговый кредит, валовой доход, скорректированный валовой

Предприятие является плательщиком НДС. Предприятие самостоятельно определило налоговые обязательства и уведомило об этом налоговый орган. Определить налогооблагаемую базу, налоговое обязательство, налоговый кредит, валовой доход, скорректированный валовой доход, валовые расходы, суммы налогов и сборов в бюджеты целевые фонды. Рассчитать налоговый долг за занижение налога на прибыль в размере ½ начисленной суммы. Срок просрочки — 67 дней. Годовая учётная ставка банка на день возникновения налогового долга — 10%, на день погашения — 14%.

Показатели:
Ставка акцизного налога 10%

Израсходовано за отчётный период (квартал) на производство продукции (в т. ч. НДС) 10580,0 тыс руб
(материалов (в т. ч. НДС) 20690,0 тыс руб
Топливо (в т. ч. НДС) 41500,0 тыс руб
запасных частей (в т. ч. НДС) 36328 тыс руб

Фонд оплаты труда, всего: в т.ч. з/п гл. экономиста (в месяц) 111280,0 55900,0 тыс руб
Доход от реализации продукции (в т. ч. НДС) (за квартал) 915368,0 тыс руб
Коэффициент 1,151
Количество транспортных средств, находящихся на балансе предприятия: грузовые 3 шт, легковые 12 шт.
Мощность двигателя:
Грузовые 350 л/с
Легковые 120, 250 л/с
Амортизация основных средств 16100,0 тыс руб