Условие:
ООО на ОСНО. В 2025 году начат контракт на сумму 1200000 в том числе НДС, понесены затраты по сделке 500 000 в том числе НДС, получена предоплата. Отгрузка в 2026 году. Рассчитать налог на прибыль и НДС в 2025 году и 2026 году
Решение:
1. Дано:
- Система налогообложения: ОСНО.
- Год начала контракта: 2025.
- Год отгрузки: 2026.
- Сумма контракта (общая выручка): 1 200 000 руб. (в т.ч. НДС).
- Сумма затрат (расходы): 500 000 руб. (в т.ч. НДС).
- Действия в 2025 году: Заключение контракта, понесены затраты, получена предоплата.
Предположим стандартную ставку НДС: 20%.
2. Найти:
- Налог на прибыль и НДС к уплате в 2025 году.
- Налог на прибыль и НДС к уплате в 2026 году.
3. Решение
Для корректного расчета необходимо выделить суммы без НДС и рассчитать НДС по каждой...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Что нужно знать по теме:
Что нужно знать по теме
Алгоритм решения
Топ 3 ошибок
Что спросит препод
Похожие задачи