Условие:
Осуществить расчет ключевых показателей эффективности (далее KPI) отеля «Вега», номерной фонд которого – 90 номеров, за каждый день и за месяц. Сравнить фактические показатели работы отеля с показателями плана и сделать вывод о динамике изменения основных показателей KPI по сравнению с заданными показателями Бюджета. Таблица ключевых показателей может быть заполнена вручную на распечатанном листе или в самостоятельно созданном файле Excel. При расчетах и оформлении результатов следует пользоваться функциями Excel.
Необходимые приложения:
Дата Доход (с НДС) от продажи номеров20 % Номерной фонд Номера ООО\tOccupancy% минус ООО\tADR (с НДС)\tRevPAR (без НДС)
01.06.2023 183741 90 0 44,00%
02.06.2023 193742 90 0 60,00%
03.06.2023 159740 90 0 56,00%
04.06.2023 129740 90 0 56,00%
05.06.2023 183780 90 0 74,00%
06.06.2023 183980 90 0 74,00%
07.06.2023 183750 90 0 74,00%
08.06.2023 183760 90 0 60,00%
09.06.2023 183770 90 0 60,00%
10.06.2023 183780 90 0 56,00%
11.06.2023 183790 90 0 60,00%
12.06.2023 183700 90 1 61,22%
13.06.2023 205830 90 1 61,22%
14.06.2023 195740 90 1 57,14%
15.06.2023 239870 90 1 61,22%
16.06.2023 194340 90 1 75,51%
17.06.2023 178900 90 1 75,51%
18.06.2023 139850 90 1 59,18%
19.06.2023 190860 90 2 58,33%
20.06.2023 188360 90 2 58,33%
21.06.2023 148720 90 2 64,58%
22.06.2023 213740 90 2 77,08%
23.06.2023 233440 90 2 91,08%
24.06.2023 183740 90 2 81,25%
25.06.2023 210460 90 2 58,33%
26.06.2023 176350 90 2 62,50%
27.06.2023 183740 90 2 62,50%
28.06.2023 207460 90 2 58,33%
29.06.2023 204840 90 2 72,92%
30.06.2023 218470 90 2 58,33%
За месяц
Бюджет 6200000 69,00% 6400,80 4415,19
Разница %
